Nota de empenho
Emitida:
02/05/2024
02/05/2024
Valor:
R$ 264,00
R$ 264,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LIMPEZA E CONSERVACAO
LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO FERREIRA DE SOUZA
ANTONIO FERREIRA DE SOUZA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE ROCO MANUAL DE VEGETACAO NATIVA E LIMPEZA DA SARJETA DA PAVIMENTACAO ASFALTICA NO TRECHO QUE LIGA A LADEIRA A VILA SERRA DAS MOCAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE ROCO MANUAL DE VEGETACAO NATIVA E LIMPEZA DA SARJETA DA PAVIMENTACAO ASFALTICA NO TRECHO QUE LIGA A LADEIRA A VILA SERRA DAS MOCAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.10.020
Data: 10/05/2024 | Valor: R$ 264,00
Data: 10/05/2024 | Valor: R$ 264,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.013 | Data: 16/05/2024 | Credor: ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | Valor: R$ 264,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P05.16.013 | Data: 16/05/2024 | Credor: ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | Valor: R$ 264,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6