Nota de empenho
Emitida:
02/05/2024
02/05/2024
Valor:
R$ 8.962,50
R$ 8.962,50
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AA WILLVEL TACOGRAFOS LTDA
AA WILLVEL TACOGRAFOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS PREVENTIVOS DE MANUTENCAO VEICULAR: HWX-0621, HUD-5158, OSQ-0305, HVK-0688, POH-5C32, POI-5H42, RIA-2E07, RIC-3C37, RIK-6J10, RIA-1F70, RIC- 0G54, HYX-5838, HYX-2808, HYL-7211. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS PREVENTIVOS DE MANUTENCAO VEICULAR: HWX-0621, HUD-5158, OSQ-0305, HVK-0688, POH-5C32, POI-5H42, RIA-2E07, RIC-3C37, RIK-6J10, RIA-1F70, RIC- 0G54, HYX-5838, HYX-2808, HYL-7211. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.13.065
Data: 13/05/2024 | Valor: R$ 8.962,50
Data: 13/05/2024 | Valor: R$ 8.962,50
Notas Fiscais:
Numero: 4607 | Data: 10/05/2024 | Valor: R$ 8.962,50
Numero: 4607 | Data: 10/05/2024 | Valor: R$ 8.962,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.012 | Data: 14/05/2024 | Credor: AA WILLVEL TACOGRAFOS LTDA | Valor: R$ 8.962,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.14.012 | Data: 14/05/2024 | Credor: AA WILLVEL TACOGRAFOS LTDA | Valor: R$ 8.962,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6