Nota de empenho
Emitida:
02/05/2024
02/05/2024
Valor:
R$ 1.053,00
R$ 1.053,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JAIRO OLIVEIRA RIBEIRO
JAIRO OLIVEIRA RIBEIRO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE ESCAVACAO E REATERRO DE 420 METROS DE VALAS PARA AMPLIACAO DA REDE DE ADUCAO E DISTRIBUICAO DOMICILIAR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE SAO JOAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE ESCAVACAO E REATERRO DE 420 METROS DE VALAS PARA AMPLIACAO DA REDE DE ADUCAO E DISTRIBUICAO DOMICILIAR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE SAO JOAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.10.011
Data: 10/05/2024 | Valor: R$ 1.053,00
Data: 10/05/2024 | Valor: R$ 1.053,00
Notas Fiscais:
Numero: 6 | Data: 10/05/2024 | Valor: R$ 1.053,00
Numero: 6 | Data: 10/05/2024 | Valor: R$ 1.053,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.002 | Data: 15/05/2024 | Credor: JAIRO OLIVEIRA RIBEIRO | Valor: R$ 1.053,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.15.002 | Data: 15/05/2024 | Credor: JAIRO OLIVEIRA RIBEIRO | Valor: R$ 1.053,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6