Nota de empenho
Emitida:
02/05/2024
02/05/2024
Valor:
R$ 2.158,00
R$ 2.158,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA
ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CONFECCAO E ASSENTAMENTO DE CANCELA PARA O ABATEDOURO PUBLICO E CONFECCAO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA O MERCADO PUBLICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONFECCAO E ASSENTAMENTO DE CANCELA PARA O ABATEDOURO PUBLICO E CONFECCAO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA O MERCADO PUBLICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.07.039
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 2.158,00
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 2.158,00
Notas Fiscais:
Numero: 11 | Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 2.158,00
Numero: 11 | Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 2.158,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.066 | Data: 09/05/2024 | Credor: ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor: R$ 2.158,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.09.066 | Data: 09/05/2024 | Credor: ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor: R$ 2.158,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6