Nota de empenho
Emitida:
18/04/2024
18/04/2024
Valor:
R$ 1.656,00
R$ 1.656,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
RAIMUNDO JOSE DA PAZ
RAIMUNDO JOSE DA PAZ
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, TROCA DE LONAS DE FREIO DAS RODAS, SERVICO DE CUICA DE FREIO, NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OSN 1481, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO, TROCA DE LONAS DE FREIO DAS RODAS, SERVICO DE CUICA DE FREIO, NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OSN 1481, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.07.010
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 1.656,00
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 1.656,00
Notas Fiscais:
Numero: 5 | Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 1.656,00
Numero: 5 | Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 1.656,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.121 | Data: 09/05/2024 | Credor: RAIMUNDO JOSE DA PAZ | Valor: R$ 1.656,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P05.09.121 | Data: 09/05/2024 | Credor: RAIMUNDO JOSE DA PAZ | Valor: R$ 1.656,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564