Nota de empenho
Emitida:
02/05/2024
02/05/2024
Valor:
R$ 892,00
R$ 892,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MANOEL GONCALO DA SILVA 76681661300
MANOEL GONCALO DA SILVA 76681661300
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES, PARA OS TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.03.010
Data: 03/05/2024 | Valor: R$ 892,00
Data: 03/05/2024 | Valor: R$ 892,00
Notas Fiscais:
Numero: 23 | Data: 03/05/2024 | Valor: R$ 892,00
Numero: 23 | Data: 03/05/2024 | Valor: R$ 892,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.022 | Data: 03/05/2024 | Credor: MANOEL GONCALO DA SILVA 76681661300 | Valor: R$ 892,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.03.022 | Data: 03/05/2024 | Credor: MANOEL GONCALO DA SILVA 76681661300 | Valor: R$ 892,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6