Nota de empenho
Emitida:
30/04/2024
30/04/2024
Valor:
R$ 1.780,00
R$ 1.780,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL HOSPITALAR
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CIRURGICA ULTRAMED COM. DE EQUIP. MED. E HOSP. LTD
CIRURGICA ULTRAMED COM. DE EQUIP. MED. E HOSP. LTD
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.03.001
Data: 03/05/2024 | Valor: R$ 1.780,00
Data: 03/05/2024 | Valor: R$ 1.780,00
Notas Fiscais:
Numero: 1297 | Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 1.780,00
Numero: 1297 | Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 1.780,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.019 | Data: 03/05/2024 | Credor: CIRURGICA ULTRAMED COM. DE EQUIP. MED. E HOSP. LTD | Valor: R$ 1.780,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P05.03.019 | Data: 03/05/2024 | Credor: CIRURGICA ULTRAMED COM. DE EQUIP. MED. E HOSP. LTD | Valor: R$ 1.780,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X