Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
01/04/2024
Valor:
R$ 5.995,00
R$ 5.995,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
Fonte de recurso:
Transferencias do Estado referentes a Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social
Transferencias do Estado referentes a Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social
Credor:
NORTE COMERCIO LTDA
NORTE COMERCIO LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS VISANDO A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.
REGISTRO DE PRECOS VISANDO A FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.
Contrato
Liquidações
P05.14.012
Data: 14/05/2024 | Valor: R$ 5.995,00
Data: 14/05/2024 | Valor: R$ 5.995,00
Notas Fiscais:
Numero: 259 | Data: 09/04/2024 | Valor: R$ 5.995,00
Numero: 259 | Data: 09/04/2024 | Valor: R$ 5.995,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.006 | Data: 16/05/2024 | Credor: NORTE COMERCIO LTDA | Valor: R$ 5.995,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2687-5
Numero: P05.16.006 | Data: 16/05/2024 | Credor: NORTE COMERCIO LTDA | Valor: R$ 5.995,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2687-5