Nota de empenho
Emitida:
10/04/2024
10/04/2024
Valor:
R$ 579,00
R$ 579,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA
ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CONFECCAO DE DUAS (02) CANCELAS, QUATRO (04) MOUROES E DOIS (02) SUPORTES PARA PLACA DE SINALIZACAO DO LIXAO, LOCALIZADO NA SERRA DOS BACURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONFECCAO DE DUAS (02) CANCELAS, QUATRO (04) MOUROES E DOIS (02) SUPORTES PARA PLACA DE SINALIZACAO DO LIXAO, LOCALIZADO NA SERRA DOS BACURAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.23.001
Data: 23/04/2024 | Valor: R$ 579,00
Data: 23/04/2024 | Valor: R$ 579,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.25.004 | Data: 25/04/2024 | Credor: ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor: R$ 579,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P04.25.004 | Data: 25/04/2024 | Credor: ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor: R$ 579,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6