Nota de empenho
Emitida:
22/04/2024
22/04/2024
Valor:
R$ 60,00
R$ 60,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
RAQUEL DOS SANTOS MATOS
RAQUEL DOS SANTOS MATOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESA COM DIARIA PARA FUNCIONARIA EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESA COM DIARIA PARA FUNCIONARIA EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.22.004
Data: 22/04/2024 | Valor: R$ 60,00
Data: 22/04/2024 | Valor: R$ 60,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.001 | Data: 23/04/2024 | Credor: RAQUEL DOS SANTOS MATOS | Valor: R$ 60,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P04.23.001 | Data: 23/04/2024 | Credor: RAQUEL DOS SANTOS MATOS | Valor: R$ 60,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9