Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
01/04/2024
Valor:
R$ 3.500,00
R$ 3.500,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
D & G COMERCIO E SERVICOS LTDA
D & G COMERCIO E SERVICOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.16.026
Data: 16/04/2024 | Valor: R$ 3.500,00
Data: 16/04/2024 | Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 1663 | Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 3.500,00
Numero: 1663 | Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 3.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.003 | Data: 24/04/2024 | Credor: D & G COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P04.24.003 | Data: 24/04/2024 | Credor: D & G COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7