Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
01/04/2024
Valor:
R$ 3.551,00
R$ 3.551,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
P G COMERCIAL & SERVICOS LTDA.
P G COMERCIAL & SERVICOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO E MANUTENCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO E MANUTENCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.16.013
Data: 16/04/2024 | Valor: R$ 3.551,00
Data: 16/04/2024 | Valor: R$ 3.551,00
Notas Fiscais:
Numero: 303 | Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 3.551,00
Numero: 303 | Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 3.551,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.035 | Data: 23/05/2024 | Credor: P G COMERCIAL & SERVICOS LTDA. | Valor: R$ 3.551,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P05.23.035 | Data: 23/05/2024 | Credor: P G COMERCIAL & SERVICOS LTDA. | Valor: R$ 3.551,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X