Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
01/04/2024
Valor:
R$ 2.889,50
R$ 2.889,50
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
SHOPPING PROHOSPITAL - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
SHOPPING PROHOSPITAL - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA CAIXA DAGUA, BRASILIA, BELEZA, NOVO ASSSIS E CENTRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA CAIXA DAGUA, BRASILIA, BELEZA, NOVO ASSSIS E CENTRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.16.029
Data: 16/04/2024 | Valor: R$ 2.889,50
Data: 16/04/2024 | Valor: R$ 2.889,50
Notas Fiscais:
Numero: 60007 | Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 2.889,50
Numero: 60007 | Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 2.889,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.024 | Data: 16/04/2024 | Credor: SHOPPING PROHOSPITAL - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor: R$ 2.889,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P04.16.024 | Data: 16/04/2024 | Credor: SHOPPING PROHOSPITAL - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor: R$ 2.889,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X