Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
01/04/2024
Valor:
R$ 2.584,00
R$ 2.584,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MARIA LUANA VIEIRA BATISTA
MARIA LUANA VIEIRA BATISTA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
INSTALACOES DE 05 (CINCO) CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO E 01 (UMA) TROCA DE CAPACITOR DE TROCA DE GAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
INSTALACOES DE 05 (CINCO) CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO E 01 (UMA) TROCA DE CAPACITOR DE TROCA DE GAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.10.024
Data: 10/04/2024 | Valor: R$ 2.584,00
Data: 10/04/2024 | Valor: R$ 2.584,00
Notas Fiscais:
Numero: 6 | Data: 10/04/2024 | Valor: R$ 2.584,00
Numero: 6 | Data: 10/04/2024 | Valor: R$ 2.584,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.009 | Data: 17/04/2024 | Credor: MARIA LUANA VIEIRA BATISTA | Valor: R$ 2.584,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P04.17.009 | Data: 17/04/2024 | Credor: MARIA LUANA VIEIRA BATISTA | Valor: R$ 2.584,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7