PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.017


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.05.019
Data: 05/04/2024  |  Valor: R$ 26.109,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.005  |  Data: 08/04/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 26.109,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P04.18.007
Data: 18/04/2024  |  Valor: R$ 185,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.028  |  Data: 18/04/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 185,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P04.18.008
Data: 18/04/2024  |  Valor: R$ 205,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.027  |  Data: 18/04/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 205,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P05.08.055
Data: 08/05/2024  |  Valor: R$ 443,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.09.051  |  Data: 09/05/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 443,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P05.13.010
Data: 13/05/2024  |  Valor: R$ 45.005,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.015  |  Data: 13/05/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 45.005,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P06.20.004
Data: 20/06/2024  |  Valor: R$ 170,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.028  |  Data: 20/06/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 170,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P06.20.005
Data: 20/06/2024  |  Valor: R$ 198,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.027  |  Data: 20/06/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 198,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P07.08.026
Data: 08/07/2024  |  Valor: R$ 27.682,39
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.051  |  Data: 08/07/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 27.682,39  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4