Nota de empenho
Emitida:
04/04/2024
04/04/2024
Valor:
R$ 937,54
R$ 937,54
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
Especificação:
Global
Global
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.04.010
Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 937,54
Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 937,54
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.014 | Data: 12/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 195,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P04.12.014 | Data: 12/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 195,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.04.010
Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 937,54
Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 937,54
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.015 | Data: 12/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 14,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P04.12.015 | Data: 12/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 14,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.04.010
Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 937,54
Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 937,54
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.016 | Data: 12/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 110,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P04.12.016 | Data: 12/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 110,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.04.010
Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 937,54
Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 937,54
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.017 | Data: 12/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 134,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P04.12.017 | Data: 12/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 134,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.04.010
Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 937,54
Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 937,54
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.018 | Data: 12/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 380,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P04.12.018 | Data: 12/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 380,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.04.010
Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 937,54
Data: 04/04/2024 | Valor: R$ 937,54
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.002 | Data: 15/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 102,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P04.15.002 | Data: 15/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 102,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6