PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.074


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2024
Valor:
R$ 78.563,31
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Global
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.27.004
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 75.923,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.017  |  Data: 27/03/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 75.923,61  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P03.27.005
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 759,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.011  |  Data: 27/03/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 759,88  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Liquidações
P03.27.006
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 1.879,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.018  |  Data: 27/03/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 1.879,82  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1