Nota de empenho
Emitida:
20/02/2024
20/02/2024
Valor:
R$ 1.520,00
R$ 1.520,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
J. GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
J. GOMES SILVA ELETRONICOS - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO DE 02 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1610NW, 04 MULTIFUNCIONAIS EPSON L3150, 1 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP L5652, 1 MULTIFUNCIONAL EPSON L6490, 1 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, 1 MULTIFUNCIONAL EPSON L555 E 1 MULTIFUNCIONAL BROTHER L1610, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO DE 02 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 1610NW, 04 MULTIFUNCIONAIS EPSON L3150, 1 MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP L5652, 1 MULTIFUNCIONAL EPSON L6490, 1 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, 1 MULTIFUNCIONAL EPSON L555 E 1 MULTIFUNCIONAL BROTHER L1610, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.22.005
Data: 22/03/2024 | Valor: R$ 1.520,00
Data: 22/03/2024 | Valor: R$ 1.520,00
Notas Fiscais:
Numero: 1449 | Data: 22/03/2024 | Valor: R$ 1.520,00
Numero: 1449 | Data: 22/03/2024 | Valor: R$ 1.520,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.002 | Data: 27/03/2024 | Credor: J. GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | Valor: R$ 1.520,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P03.27.002 | Data: 27/03/2024 | Credor: J. GOMES SILVA ELETRONICOS - ME | Valor: R$ 1.520,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564