Nota de empenho
Emitida:
01/03/2024
01/03/2024
Valor:
R$ 23,00
R$ 23,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
OI S.A.
OI S.A.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM TELECOMUNICACOES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM TELECOMUNICACOES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.22.004
Data: 22/03/2024 | Valor: R$ 23,00
Data: 22/03/2024 | Valor: R$ 23,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.003 | Data: 22/03/2024 | Credor: OI S.A. | Valor: R$ 23,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P03.22.003 | Data: 22/03/2024 | Credor: OI S.A. | Valor: R$ 23,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6