Nota de empenho
Emitida:
11/03/2024
11/03/2024
Valor:
R$ 844,40
R$ 844,40
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS
SERVICOS GRAFICOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - COPEX
VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - COPEX
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.21.003
Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 844,40
Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 844,40
Notas Fiscais:
Numero: 6855 | Data: 18/03/2024 | Valor: R$ 844,40
Numero: 6855 | Data: 18/03/2024 | Valor: R$ 844,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.006 | Data: 26/03/2024 | Credor: VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - COPEX | Valor: R$ 844,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P03.26.006 | Data: 26/03/2024 | Credor: VINICIUS FRANCISCO SOARES MAGALHAES - COPEX | Valor: R$ 844,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6