Nota de empenho
Emitida:
20/03/2024
20/03/2024
Valor:
R$ 1.330,06
R$ 1.330,06
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TAXA DE ADMINISTRACAO
TAXA DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
DETRAN - CE
DETRAN - CE
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM MULTAS DO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OIN-1501, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM MULTAS DO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OIN-1501, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.20.014
Data: 20/03/2024 | Valor: R$ 1.330,06
Data: 20/03/2024 | Valor: R$ 1.330,06
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.001 | Data: 21/03/2024 | Credor: DETRAN - CE | Valor: R$ 1.330,06 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P03.21.001 | Data: 21/03/2024 | Credor: DETRAN - CE | Valor: R$ 1.330,06 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6