Nota de empenho
Emitida:
01/03/2024
01/03/2024
Valor:
R$ 145,00
R$ 145,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
HOSPEDAGENS
HOSPEDAGENS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
HOTEL E POUSADA SANTO ONOFRE LTDA
HOTEL E POUSADA SANTO ONOFRE LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE TECNICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE TECNICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.20.002
Data: 20/03/2024 | Valor: R$ 145,00
Data: 20/03/2024 | Valor: R$ 145,00
Notas Fiscais:
Numero: 1340 | Data: 20/03/2024 | Valor: R$ 145,00
Numero: 1340 | Data: 20/03/2024 | Valor: R$ 145,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.014 | Data: 20/03/2024 | Credor: HOTEL E POUSADA SANTO ONOFRE LTDA | Valor: R$ 145,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P03.20.014 | Data: 20/03/2024 | Credor: HOTEL E POUSADA SANTO ONOFRE LTDA | Valor: R$ 145,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1