Nota de empenho
Emitida:
12/03/2024
12/03/2024
Valor:
R$ 807,24
R$ 807,24
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA.
PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.13.020
Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 807,24
Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 807,24
Notas Fiscais:
Numero: 33402 | Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 807,24
Numero: 33402 | Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 807,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.010 | Data: 13/03/2024 | Credor: PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 807,24 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P03.13.010 | Data: 13/03/2024 | Credor: PE COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | Valor: R$ 807,24 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6