Nota de empenho
Emitida:
18/01/2024
18/01/2024
Valor:
R$ 359,00
R$ 359,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
REGITEC ASSISTENCIA TECNICA SERVICOS E COMERCIO LT
REGITEC ASSISTENCIA TECNICA SERVICOS E COMERCIO LT
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE ACESSORIO PARA COMPUTADOR, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE ACESSORIO PARA COMPUTADOR, DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.23.005
Data: 23/01/2024 | Valor: R$ 359,00
Data: 23/01/2024 | Valor: R$ 359,00
Notas Fiscais:
Numero: 7018 | Data: 22/01/2024 | Valor: R$ 359,00
Numero: 7018 | Data: 22/01/2024 | Valor: R$ 359,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.24.036 | Data: 24/01/2024 | Credor: REGITEC ASSISTENCIA TECNICA SERVICOS E COMERCIO LT | Valor: R$ 359,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P01.24.036 | Data: 24/01/2024 | Credor: REGITEC ASSISTENCIA TECNICA SERVICOS E COMERCIO LT | Valor: R$ 359,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4