Nota de empenho
Emitida:
02/02/2024
02/02/2024
Valor:
R$ 148.751,31
R$ 148.751,31
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A MEDICAO DO ADITIVO DA PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE E SINALIZACAO DAS RUAS DA ZONA RURAL, CONFORME PT Nº 1076827-16. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A MEDICAO DO ADITIVO DA PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE E SINALIZACAO DAS RUAS DA ZONA RURAL, CONFORME PT Nº 1076827-16. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ E SINALIZACAO DE DIVERSAS RUAS E PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO SOBRE SOLO COMPACTADO NA VILA SERRA DAS MOCAS E VILA BACURAU NO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME PROJETO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ E SINALIZACAO DE DIVERSAS RUAS E PAVIMENTACAO ASFALTICA E SINALIZACAO SOBRE SOLO COMPACTADO NA VILA SERRA DAS MOCAS E VILA BACURAU NO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME PROJETO
Contrato
Liquidações
P02.09.023
Data: 09/02/2024 | Valor: R$ 148.751,31
Data: 09/02/2024 | Valor: R$ 148.751,31
Notas Fiscais:
Numero: 590 | Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 148.751,31
Numero: 590 | Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 148.751,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.033 | Data: 22/02/2024 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 139.826,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P02.22.033 | Data: 22/02/2024 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 139.826,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P02.09.023
Data: 09/02/2024 | Valor: R$ 148.751,31
Data: 09/02/2024 | Valor: R$ 148.751,31
Notas Fiscais:
Numero: 590 | Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 148.751,31
Numero: 590 | Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 148.751,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.034 | Data: 22/02/2024 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.231,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P02.22.034 | Data: 22/02/2024 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 2.231,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P02.09.023
Data: 09/02/2024 | Valor: R$ 148.751,31
Data: 09/02/2024 | Valor: R$ 148.751,31
Notas Fiscais:
Numero: 590 | Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 148.751,31
Numero: 590 | Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 148.751,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.035 | Data: 22/02/2024 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 4.908,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P02.22.035 | Data: 22/02/2024 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 4.908,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P02.09.023
Data: 09/02/2024 | Valor: R$ 148.751,31
Data: 09/02/2024 | Valor: R$ 148.751,31
Notas Fiscais:
Numero: 590 | Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 148.751,31
Numero: 590 | Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 148.751,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.036 | Data: 22/02/2024 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.785,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P02.22.036 | Data: 22/02/2024 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 1.785,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1