Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
01/02/2024
Valor:
R$ 737,00
R$ 737,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
FRANCISCO PAULO AMORIM
FRANCISCO PAULO AMORIM
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.21.019
Data: 21/02/2024 | Valor: R$ 737,00
Data: 21/02/2024 | Valor: R$ 737,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 21/02/2024 | Valor: R$ 737,00
Numero: 1 | Data: 21/02/2024 | Valor: R$ 737,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.028 | Data: 22/02/2024 | Credor: FRANCISCO PAULO AMORIM | Valor: R$ 737,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P02.22.028 | Data: 22/02/2024 | Credor: FRANCISCO PAULO AMORIM | Valor: R$ 737,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564