Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
01/02/2024
Valor:
R$ 6.504,50
R$ 6.504,50
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO UNO PLACA LVG 7956, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO UNO PLACA LVG 7956, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICOES FUTURAS DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICOES FUTURAS DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P02.16.043
Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 6.504,50
Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 6.504,50
Notas Fiscais:
Numero: 8631 | Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 6.504,50
Numero: 8631 | Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 6.504,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.017 | Data: 13/03/2024 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 6.504,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P03.13.017 | Data: 13/03/2024 | Credor: L. W. VERISSIMO SOUSA - EPP | Valor: R$ 6.504,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564