Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
01/02/2024
Valor:
R$ 141.714,88
R$ 141.714,88
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPAL
FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA MUNICIPAL
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
ESTRADAS
ESTRADAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME
I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DE INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL EM DIVERSAS RODOVIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDICAO DE INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL EM DIVERSAS RODOVIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL EM DIVERSAS RODOVIAS NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME PROJETO EM ANEXO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE SINALIZACAO VERTICAL EM DIVERSAS RODOVIAS NO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME PROJETO EM ANEXO.
Contrato
Liquidações
P02.19.038
Data: 19/02/2024 | Valor: R$ 141.714,88
Data: 19/02/2024 | Valor: R$ 141.714,88
Notas Fiscais:
Numero: 247 | Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 141.714,88
Numero: 247 | Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 141.714,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.030 | Data: 22/02/2024 | Credor: I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME | Valor: R$ 136.188,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P02.22.030 | Data: 22/02/2024 | Credor: I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME | Valor: R$ 136.188,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P02.19.038
Data: 19/02/2024 | Valor: R$ 141.714,88
Data: 19/02/2024 | Valor: R$ 141.714,88
Notas Fiscais:
Numero: 247 | Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 141.714,88
Numero: 247 | Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 141.714,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.031 | Data: 22/02/2024 | Credor: I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME | Valor: R$ 4.676,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P02.22.031 | Data: 22/02/2024 | Credor: I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME | Valor: R$ 4.676,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P02.19.038
Data: 19/02/2024 | Valor: R$ 141.714,88
Data: 19/02/2024 | Valor: R$ 141.714,88
Notas Fiscais:
Numero: 247 | Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 141.714,88
Numero: 247 | Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 141.714,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.032 | Data: 22/02/2024 | Credor: I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME | Valor: R$ 850,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P02.22.032 | Data: 22/02/2024 | Credor: I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME | Valor: R$ 850,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1