Nota de empenho
Emitida:
04/01/2024
04/01/2024
Valor:
R$ 10.165,85
R$ 10.165,85
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.08.040
Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 10.165,85
Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 10.165,85
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.031 | Data: 16/02/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 10.165,85 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P02.16.031 | Data: 16/02/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 10.165,85 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4