Nota de empenho
Emitida:
22/01/2024
22/01/2024
Valor:
R$ 55.825,40
R$ 55.825,40
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
F. A. ANDRADE COSTA
F. A. ANDRADE COSTA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P04.18.001
Data: 18/04/2024 | Valor: R$ 15.000,40
Data: 18/04/2024 | Valor: R$ 15.000,40
Notas Fiscais:
Numero: 575 | Data: 17/04/2024 | Valor: R$ 15.000,40
Numero: 575 | Data: 17/04/2024 | Valor: R$ 15.000,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.013 | Data: 19/04/2024 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 15.000,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P04.19.013 | Data: 19/04/2024 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 15.000,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P05.22.001
Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 16.400,87
Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 16.400,87
Notas Fiscais:
Numero: 577 | Data: 21/05/2024 | Valor: R$ 16.400,87
Numero: 577 | Data: 21/05/2024 | Valor: R$ 16.400,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.007 | Data: 23/05/2024 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 16.400,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P05.23.007 | Data: 23/05/2024 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 16.400,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P06.24.014
Data: 24/06/2024 | Valor: R$ 7.000,22
Data: 24/06/2024 | Valor: R$ 7.000,22
Notas Fiscais:
Numero: 578 | Data: 19/06/2024 | Valor: R$ 7.000,22
Numero: 578 | Data: 19/06/2024 | Valor: R$ 7.000,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.016 | Data: 24/06/2024 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 7.000,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P06.24.016 | Data: 24/06/2024 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 7.000,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P07.26.002
Data: 26/07/2024 | Valor: R$ 7.000,22
Data: 26/07/2024 | Valor: R$ 7.000,22
Notas Fiscais:
Numero: 585 | Data: 25/07/2024 | Valor: R$ 7.000,22
Numero: 585 | Data: 25/07/2024 | Valor: R$ 7.000,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.26.005 | Data: 26/07/2024 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 7.000,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P07.26.005 | Data: 26/07/2024 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 7.000,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P08.15.011
Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 10.423,69
Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 10.423,69
Notas Fiscais:
Numero: 592 | Data: 14/08/2024 | Valor: R$ 10.423,69
Numero: 592 | Data: 14/08/2024 | Valor: R$ 10.423,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.027 | Data: 20/08/2024 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 10.423,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P08.20.027 | Data: 20/08/2024 | Credor: F. A. ANDRADE COSTA | Valor: R$ 10.423,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564