Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
01/02/2024
Valor:
R$ 9.720,00
R$ 9.720,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
JADERSIVO - COMUNICACAO VISUAL LTDA.
JADERSIVO - COMUNICACAO VISUAL LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A ENVELOPAMENTO DE ONIBUS DE CHASSI 9532A8TU6RR065250 COM APLICACAO DE REVESTIMENTO FUME, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A ENVELOPAMENTO DE ONIBUS DE CHASSI 9532A8TU6RR065250 COM APLICACAO DE REVESTIMENTO FUME, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.07.007
Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 9.720,00
Data: 07/02/2024 | Valor: R$ 9.720,00
Notas Fiscais:
Numero: 770 | Data: 06/02/2024 | Valor: R$ 9.720,00
Numero: 770 | Data: 06/02/2024 | Valor: R$ 9.720,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.08.024 | Data: 08/02/2024 | Credor: JADERSIVO - COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor: R$ 9.720,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P02.08.024 | Data: 08/02/2024 | Credor: JADERSIVO - COMUNICACAO VISUAL LTDA. | Valor: R$ 9.720,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X