Nota de empenho
Emitida:
02/02/2024
02/02/2024
Valor:
R$ 700,00
R$ 700,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314
JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM SISTEMAS DE CONTROLE E CONFIGURACAO DE SEMAFOROS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM SISTEMAS DE CONTROLE E CONFIGURACAO DE SEMAFOROS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.06.003
Data: 06/02/2024 | Valor: R$ 700,00
Data: 06/02/2024 | Valor: R$ 700,00
Notas Fiscais:
Numero: 13 | Data: 04/02/2024 | Valor: R$ 700,00
Numero: 13 | Data: 04/02/2024 | Valor: R$ 700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.07.010 | Data: 07/02/2024 | Credor: JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314 | Valor: R$ 700,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P02.07.010 | Data: 07/02/2024 | Credor: JOSE CARLIEL RAMOS CARLOS 07175718314 | Valor: R$ 700,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6