PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.172


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADOS E TEMPORARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.044
Data: 29/01/2024  |  Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.061  |  Data: 30/01/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 3.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.28.070
Data: 28/02/2024  |  Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.061  |  Data: 28/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 3.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.27.066
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 3.500,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.067  |  Data: 27/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 3.500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.29.062
Data: 29/04/2024  |  Valor: R$ 1.400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.031  |  Data: 29/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 1.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.29.075
Data: 29/05/2024  |  Valor: R$ 1.400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.121  |  Data: 29/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 1.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.27.034
Data: 27/06/2024  |  Valor: R$ 1.400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.040  |  Data: 27/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 1.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.30.033
Data: 30/07/2024  |  Valor: R$ 1.400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.044  |  Data: 30/07/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 1.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.29.045
Data: 29/08/2024  |  Valor: R$ 1.400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.058  |  Data: 29/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 1.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.30.031
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 1.400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.068  |  Data: 30/09/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 1.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.29.051
Data: 29/10/2024  |  Valor: R$ 4.900,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.040  |  Data: 29/10/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT SEG. PUBLICA E DEFESA SOCIAL  |  Valor: R$ 4.900,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6