PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.163


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.033
Data: 29/01/2024  |  Valor: R$ 9.400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.051  |  Data: 30/01/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD  |  Valor: R$ 9.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P02.28.038
Data: 28/02/2024  |  Valor: R$ 9.400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.034  |  Data: 28/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD  |  Valor: R$ 9.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P03.27.049
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 9.400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.050  |  Data: 27/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD  |  Valor: R$ 9.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P04.29.082
Data: 29/04/2024  |  Valor: R$ 9.400,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.058  |  Data: 29/04/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD  |  Valor: R$ 9.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4