Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 40.000,00
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD
FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.033
Data: 29/01/2024 | Valor: R$ 9.400,00
Data: 29/01/2024 | Valor: R$ 9.400,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.051 | Data: 30/01/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD | Valor: R$ 9.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Numero: P01.30.051 | Data: 30/01/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD | Valor: R$ 9.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P02.28.038
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 9.400,00
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 9.400,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.034 | Data: 28/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD | Valor: R$ 9.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Numero: P02.28.034 | Data: 28/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD | Valor: R$ 9.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P03.27.049
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 9.400,00
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 9.400,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.050 | Data: 27/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD | Valor: R$ 9.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Numero: P03.27.050 | Data: 27/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD | Valor: R$ 9.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P04.29.082
Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 9.400,00
Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 9.400,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.058 | Data: 29/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD | Valor: R$ 9.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Numero: P04.29.058 | Data: 29/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD | Valor: R$ 9.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P05.29.032
Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 2.400,00
Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 2.400,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.082 | Data: 29/05/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD | Valor: R$ 2.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Numero: P05.29.082 | Data: 29/05/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD | Valor: R$ 2.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4