Nota de empenho
Emitida:
10/01/2024
10/01/2024
Valor:
R$ 609.600,00
R$ 609.600,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS
A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS E DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS LOCADOS E DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS E OUTROS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU - CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE COMBUSTIVEIS E OUTROS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU - CE CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO
Contrato
Liquidações
P02.15.010
Data: 15/02/2024 | Valor: R$ 226.453,70
Data: 15/02/2024 | Valor: R$ 226.453,70
Notas Fiscais:
Numero: 4074 | Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 226.453,70
Numero: 4074 | Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 226.453,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.037 | Data: 20/02/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 225.910,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.045-2
Numero: P02.20.037 | Data: 20/02/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 225.910,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.045-2
Liquidações
P02.15.010
Data: 15/02/2024 | Valor: R$ 226.453,70
Data: 15/02/2024 | Valor: R$ 226.453,70
Notas Fiscais:
Numero: 4074 | Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 226.453,70
Numero: 4074 | Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 226.453,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.042 | Data: 20/02/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 543,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.045-2
Numero: P02.20.042 | Data: 20/02/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 543,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.045-2
Liquidações
P02.15.018
Data: 15/02/2024 | Valor: R$ 95.357,95
Data: 15/02/2024 | Valor: R$ 95.357,95
Notas Fiscais:
Numero: 4075 | Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 95.357,95
Numero: 4075 | Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 95.357,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.039 | Data: 20/02/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 95.129,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.045-2
Numero: P02.20.039 | Data: 20/02/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 95.129,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.045-2
Liquidações
P02.15.018
Data: 15/02/2024 | Valor: R$ 95.357,95
Data: 15/02/2024 | Valor: R$ 95.357,95
Notas Fiscais:
Numero: 4075 | Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 95.357,95
Numero: 4075 | Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 95.357,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.044 | Data: 20/02/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 228,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.045-2
Numero: P02.20.044 | Data: 20/02/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 228,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.045-2
Liquidações
P03.14.005
Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 207.949,80
Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 207.949,80
Notas Fiscais:
Numero: 4098 | Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 207.949,80
Numero: 4098 | Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 207.949,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.031 | Data: 20/03/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 207.949,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P03.20.031 | Data: 20/03/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 207.949,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.18.001
Data: 18/03/2024 | Valor: R$ 79.838,55
Data: 18/03/2024 | Valor: R$ 79.838,55
Notas Fiscais:
Numero: 4116 | Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 79.838,55
Numero: 4116 | Data: 14/03/2024 | Valor: R$ 79.838,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.035 | Data: 20/03/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 79.838,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P03.20.035 | Data: 20/03/2024 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 79.838,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6