Nota de empenho
Emitida:
03/01/2024
03/01/2024
Valor:
R$ 250.000,00
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO C.T.AGENT. COMUNITARIOS
FOLHA DE PAGAMENTO C.T.AGENT. COMUNITARIOS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.019
Data: 29/01/2024 | Valor: R$ 44.450,00
Data: 29/01/2024 | Valor: R$ 44.450,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.031 | Data: 30/01/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T.AGENT. COMUNITARIOS | Valor: R$ 44.450,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P01.30.031 | Data: 30/01/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T.AGENT. COMUNITARIOS | Valor: R$ 44.450,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P02.28.030
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 44.800,00
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 44.800,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.031 | Data: 28/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T.AGENT. COMUNITARIOS | Valor: R$ 44.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P02.28.031 | Data: 28/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T.AGENT. COMUNITARIOS | Valor: R$ 44.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P03.27.040
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 48.000,00
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 48.000,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.039 | Data: 27/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T.AGENT. COMUNITARIOS | Valor: R$ 48.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P03.27.039 | Data: 27/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T.AGENT. COMUNITARIOS | Valor: R$ 48.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P04.29.069
Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 46.500,00
Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 46.500,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.040 | Data: 29/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T.AGENT. COMUNITARIOS | Valor: R$ 46.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P04.29.040 | Data: 29/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T.AGENT. COMUNITARIOS | Valor: R$ 46.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P05.29.031
Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 46.050,00
Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 46.050,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.079 | Data: 29/05/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T.AGENT. COMUNITARIOS | Valor: R$ 46.050,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P05.29.079 | Data: 29/05/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T.AGENT. COMUNITARIOS | Valor: R$ 46.050,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P06.27.054
Data: 27/06/2024 | Valor: R$ 20.200,00
Data: 27/06/2024 | Valor: R$ 20.200,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.065 | Data: 27/06/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T.AGENT. COMUNITARIOS | Valor: R$ 20.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P06.27.065 | Data: 27/06/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T.AGENT. COMUNITARIOS | Valor: R$ 20.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X