Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 395.010,00
R$ 395.010,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.014
Data: 29/01/2024 | Valor: R$ 32.917,20
Data: 29/01/2024 | Valor: R$ 32.917,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.044 | Data: 30/01/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 32.917,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P01.30.044 | Data: 30/01/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 32.917,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P02.28.050
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 44.916,00
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 44.916,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.046 | Data: 28/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 44.916,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P02.28.046 | Data: 28/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 44.916,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.27.030
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 48.050,27
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 48.050,27
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.044 | Data: 27/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 48.050,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P03.27.044 | Data: 27/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 48.050,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.29.046
Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 48.226,00
Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 48.226,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.037 | Data: 29/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 48.226,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P04.29.037 | Data: 29/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 48.226,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6