PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.093


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2024
Valor:
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO C.T SECRETARIA DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS/SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.011
Data: 29/01/2024  |  Valor: R$ 25.247,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.024  |  Data: 30/01/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T SECRETARIA DE SAUDE  |  Valor: R$ 25.247,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P02.28.024
Data: 28/02/2024  |  Valor: R$ 38.147,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.023  |  Data: 28/02/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T SECRETARIA DE SAUDE  |  Valor: R$ 38.147,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P03.27.028
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 44.626,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.031  |  Data: 27/03/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T SECRETARIA DE SAUDE  |  Valor: R$ 44.626,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P05.29.025
Data: 29/05/2024  |  Valor: R$ 44.726,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.072  |  Data: 29/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T SECRETARIA DE SAUDE  |  Valor: R$ 44.726,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P06.27.048
Data: 27/06/2024  |  Valor: R$ 42.476,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.049  |  Data: 27/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T SECRETARIA DE SAUDE  |  Valor: R$ 42.476,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P07.30.043
Data: 30/07/2024  |  Valor: R$ 42.476,48
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.056  |  Data: 30/07/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T SECRETARIA DE SAUDE  |  Valor: R$ 42.476,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P08.29.017
Data: 29/08/2024  |  Valor: R$ 12.299,92
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.022  |  Data: 29/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.T SECRETARIA DE SAUDE  |  Valor: R$ 12.299,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X