PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.144


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 10.950,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
G.A.C. MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Global
Descrição:
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DE SIM - TCE/CE, OUVIDORIA E E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACOES AO CIDADAO) TUDO NOS TERMOS DA LEI No 12.527/2011, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Número:
20210427001G
Data:
05/04/2021
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE SIM - TCE/CE OUVIDORIA E E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACOES AO CIDADAO) TUDO NOS TERMOS DA LEI No 12.527/2011 JUNTO AS UNIDADES ADM
Contrato
Número:
20210521001A003
Data:
22/12/2023
Valor:
R$ 10.950,00
Liquidações
P02.05.003
Data: 05/02/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5863  |  Data: 01/02/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.109  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 912,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P03.01.011
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5911  |  Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.017  |  Data: 14/03/2024  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 912,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P04.03.022
Data: 03/04/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5954  |  Data: 01/04/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.037  |  Data: 10/04/2024  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 912,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P05.07.011
Data: 07/05/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 6001  |  Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.051  |  Data: 15/05/2024  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 912,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P06.06.006
Data: 06/06/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 6065  |  Data: 05/06/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.028  |  Data: 12/06/2024  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 912,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P07.04.026
Data: 04/07/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 6108  |  Data: 04/07/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.010  |  Data: 12/07/2024  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 912,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P08.05.030
Data: 05/08/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 6119  |  Data: 05/08/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.012  |  Data: 13/08/2024  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 912,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P09.02.043
Data: 02/09/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 6182  |  Data: 02/09/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.059  |  Data: 12/09/2024  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 912,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P10.02.038
Data: 02/10/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 6236  |  Data: 02/10/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.025  |  Data: 14/10/2024  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 912,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P11.04.003
Data: 04/11/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 6290  |  Data: 01/11/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.009  |  Data: 13/11/2024  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 912,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7