PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.084


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2024
Valor:
R$ 80.000,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.18.012
Data: 18/01/2024  |  Valor: R$ 120,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.18.050  |  Data: 18/01/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 120,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P02.20.018
Data: 20/02/2024  |  Valor: R$ 4.090,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.035  |  Data: 20/02/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.090,83  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P03.18.020
Data: 18/03/2024  |  Valor: R$ 6.305,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.012  |  Data: 18/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.305,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P04.16.030
Data: 16/04/2024  |  Valor: R$ 8.286,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.025  |  Data: 16/04/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 8.286,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P05.14.018
Data: 14/05/2024  |  Valor: R$ 18.257,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.018  |  Data: 14/05/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 18.257,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P06.19.019
Data: 19/06/2024  |  Valor: R$ 1.058,70
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.032  |  Data: 19/06/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.058,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P07.11.071
Data: 11/07/2024  |  Valor: R$ 14.756,64
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.034  |  Data: 11/07/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 14.756,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P08.15.023
Data: 15/08/2024  |  Valor: R$ 13.800,63
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.017  |  Data: 15/08/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 13.800,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P09.18.022
Data: 18/09/2024  |  Valor: R$ 13.321,95
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.042  |  Data: 18/09/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 13.321,95  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7