Nota de empenho
Emitida:
15/01/2024
15/01/2024
Valor:
R$ 455.249,75
R$ 455.249,75
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
REVITALIZACAO E URBANISMO
REVITALIZACAO E URBANISMO
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados
Outras Transferencias de Convenios ou Repasses dos Estados
Credor:
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 10ª (DECIMA) MEDICAO DA REQUALIFICACAO DO NOVO MERCADO PUBLICADO DO MUNICIPIO, CONFORME MAPP 648 CONVENIO 013/2020 . JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 10ª (DECIMA) MEDICAO DA REQUALIFICACAO DO NOVO MERCADO PUBLICADO DO MUNICIPIO, CONFORME MAPP 648 CONVENIO 013/2020 . JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REQUALIFICACAO DO NOVO MERCADO PUBLICADO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME MAAP 648 E PROJETO EM ANEXO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REQUALIFICACAO DO NOVO MERCADO PUBLICADO DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE CONFORME MAAP 648 E PROJETO EM ANEXO
Contrato
Liquidações
P01.26.003
Data: 26/01/2024 | Valor: R$ 455.249,75
Data: 26/01/2024 | Valor: R$ 455.249,75
Notas Fiscais:
Numero: 587 | Data: 24/01/2024 | Valor: R$ 455.249,75
Numero: 587 | Data: 24/01/2024 | Valor: R$ 455.249,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.138 | Data: 16/02/2024 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 420.650,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8
Numero: P02.16.138 | Data: 16/02/2024 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 420.650,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8
Liquidações
P01.26.003
Data: 26/01/2024 | Valor: R$ 455.249,75
Data: 26/01/2024 | Valor: R$ 455.249,75
Notas Fiscais:
Numero: 587 | Data: 24/01/2024 | Valor: R$ 455.249,75
Numero: 587 | Data: 24/01/2024 | Valor: R$ 455.249,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.139 | Data: 16/02/2024 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 20.030,99 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8
Numero: P02.16.139 | Data: 16/02/2024 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 20.030,99 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8
Liquidações
P01.26.003
Data: 26/01/2024 | Valor: R$ 455.249,75
Data: 26/01/2024 | Valor: R$ 455.249,75
Notas Fiscais:
Numero: 587 | Data: 24/01/2024 | Valor: R$ 455.249,75
Numero: 587 | Data: 24/01/2024 | Valor: R$ 455.249,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.140 | Data: 16/02/2024 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 5.463,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8
Numero: P02.16.140 | Data: 16/02/2024 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 5.463,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8
Liquidações
P01.26.003
Data: 26/01/2024 | Valor: R$ 455.249,75
Data: 26/01/2024 | Valor: R$ 455.249,75
Notas Fiscais:
Numero: 587 | Data: 24/01/2024 | Valor: R$ 455.249,75
Numero: 587 | Data: 24/01/2024 | Valor: R$ 455.249,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.141 | Data: 16/02/2024 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 9.105,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8
Numero: P02.16.141 | Data: 16/02/2024 | Credor: ATL CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 9.105,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 71.091-8