Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 60.000,00
R$ 60.000,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA
CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
UNISOL PROJETOS E SISTEMA LTDA
UNISOL PROJETOS E SISTEMA LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
SERVICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA E GESTAO PUBLICA, COMPOSTO POR MODULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER PARA CONTROLE E COBRANCA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, COM IMPLANTACAO, INSTALACAO, MIGRACAO DE DADOS, CUSTOMIZACAO E TREINAMENTO TECNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINACEIRA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA E GESTAO PUBLICA, COMPOSTO POR MODULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER PARA CONTROLE E COBRANCA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, COM IMPLANTACAO, INSTALACAO, MIGRACAO DE DADOS, CUSTOMIZACAO E TREINAMENTO TECNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINACEIRA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA E GESTAO PUBLICA COMPOSTO POR MODULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER PARA CONTROLE E COBRANCA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS COM IMPLANTACAO INSTALACAO MIGRACAO DE DADOS CUSTOMIZACAO E TR
PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA E GESTAO PUBLICA COMPOSTO POR MODULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER PARA CONTROLE E COBRANCA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS COM IMPLANTACAO INSTALACAO MIGRACAO DE DADOS CUSTOMIZACAO E TR
Contrato
Liquidações
P02.01.001
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 748 | Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Numero: 748 | Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.130 | Data: 16/02/2024 | Credor: UNISOL PROJETOS E SISTEMA LTDA | Valor: R$ 5.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P02.16.130 | Data: 16/02/2024 | Credor: UNISOL PROJETOS E SISTEMA LTDA | Valor: R$ 5.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P03.01.008
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 754 | Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Numero: 754 | Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.006 | Data: 14/03/2024 | Credor: UNISOL PROJETOS E SISTEMA LTDA | Valor: R$ 5.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P03.14.006 | Data: 14/03/2024 | Credor: UNISOL PROJETOS E SISTEMA LTDA | Valor: R$ 5.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.01.001
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 761 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Numero: 761 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.026 | Data: 10/04/2024 | Credor: UNISOL PROJETOS E SISTEMA LTDA | Valor: R$ 5.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P04.10.026 | Data: 10/04/2024 | Credor: UNISOL PROJETOS E SISTEMA LTDA | Valor: R$ 5.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P05.02.017
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 768 | Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Numero: 768 | Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.035 | Data: 15/05/2024 | Credor: UNISOL PROJETOS E SISTEMA LTDA | Valor: R$ 5.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.15.035 | Data: 15/05/2024 | Credor: UNISOL PROJETOS E SISTEMA LTDA | Valor: R$ 5.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.03.035
Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 776 | Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Numero: 776 | Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.032 | Data: 12/06/2024 | Credor: UNISOL PROJETOS E SISTEMA LTDA | Valor: R$ 5.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.12.032 | Data: 12/06/2024 | Credor: UNISOL PROJETOS E SISTEMA LTDA | Valor: R$ 5.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.28.004
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 782 | Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Numero: 782 | Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.022 | Data: 12/07/2024 | Credor: UNISOL PROJETOS E SISTEMA LTDA | Valor: R$ 5.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P07.12.022 | Data: 12/07/2024 | Credor: UNISOL PROJETOS E SISTEMA LTDA | Valor: R$ 5.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.31.012
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 792 | Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Numero: 792 | Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.160 | Data: 13/08/2024 | Credor: UNISOL PROJETOS E SISTEMA LTDA | Valor: R$ 5.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P08.13.160 | Data: 13/08/2024 | Credor: UNISOL PROJETOS E SISTEMA LTDA | Valor: R$ 5.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.02.009
Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 802 | Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Numero: 802 | Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.082 | Data: 12/09/2024 | Credor: UNISOL PROJETOS E SISTEMA LTDA | Valor: R$ 5.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P09.12.082 | Data: 12/09/2024 | Credor: UNISOL PROJETOS E SISTEMA LTDA | Valor: R$ 5.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.30.003
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 810 | Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Numero: 810 | Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.019 | Data: 14/10/2024 | Credor: UNISOL PROJETOS E SISTEMA LTDA | Valor: R$ 5.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P10.14.019 | Data: 14/10/2024 | Credor: UNISOL PROJETOS E SISTEMA LTDA | Valor: R$ 5.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.31.010
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 821 | Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Numero: 821 | Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.032 | Data: 13/11/2024 | Credor: UNISOL PROJETOS E SISTEMA LTDA | Valor: R$ 5.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P11.13.032 | Data: 13/11/2024 | Credor: UNISOL PROJETOS E SISTEMA LTDA | Valor: R$ 5.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.02.025
Data: 02/12/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Data: 02/12/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 829 | Data: 29/11/2024 | Valor: R$ 5.000,00
Numero: 829 | Data: 29/11/2024 | Valor: R$ 5.000,00