PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.031


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2024
Valor:
R$ 10.950,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
G.A.C. MOTA - DIGIMAX
Especificação:
Global
Descrição:
SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS: FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DO SIM TCE/CE, OUVIDORIA E E-SIC, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Número:
20210427001G
Data:
05/04/2021
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO GERACAO DE SIM - TCE/CE OUVIDORIA E E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACOES AO CIDADAO) TUDO NOS TERMOS DA LEI No 12.527/2011 JUNTO AS UNIDADES ADM
Contrato
Número:
20210521001S003
Data:
22/12/2023
Valor:
R$ 10.950,00
Liquidações
P02.01.027
Data: 01/02/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5865  |  Data: 01/02/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.146  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 912,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P03.01.012
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5913  |  Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.013  |  Data: 14/03/2024  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 912,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P04.03.020
Data: 03/04/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 5956  |  Data: 01/04/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.024  |  Data: 10/04/2024  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 912,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P05.06.028
Data: 06/05/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 6003  |  Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.077  |  Data: 15/05/2024  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 912,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P06.06.004
Data: 06/06/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 6067  |  Data: 05/06/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.019  |  Data: 12/06/2024  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 912,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P07.04.025
Data: 04/07/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 6110  |  Data: 04/07/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.027  |  Data: 12/07/2024  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 912,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P08.05.026
Data: 05/08/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 6121  |  Data: 05/08/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.172  |  Data: 13/08/2024  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 912,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P09.02.044
Data: 02/09/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 6184  |  Data: 02/09/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.055  |  Data: 12/09/2024  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 912,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P10.03.047
Data: 03/10/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 6238  |  Data: 02/10/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.015  |  Data: 14/10/2024  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 912,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P11.04.001
Data: 04/11/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 6292  |  Data: 01/11/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.13.018  |  Data: 13/11/2024  |  Credor: G.A.C. MOTA - DIGIMAX  |  Valor: R$ 912,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P12.02.042
Data: 02/12/2024  |  Valor: R$ 912,50
Notas Fiscais:
Numero: 6346  |  Data: 02/12/2024  |  Valor: R$ 912,50