Nota de empenho
Emitida:
10/01/2024
10/01/2024
Valor:
R$ 4.724,00
R$ 4.724,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTROS BENS MOVEIS
OUTROS BENS MOVEIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
LUMAQ EQUIPAMENTOS COM EIRELI ME
LUMAQ EQUIPAMENTOS COM EIRELI ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM AQUISICAO DE BALANCAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM AQUISICAO DE BALANCAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.026
Data: 30/01/2024 | Valor: R$ 4.724,00
Data: 30/01/2024 | Valor: R$ 4.724,00
Notas Fiscais:
Numero: 4100 | Data: 29/01/2024 | Valor: R$ 4.724,00
Numero: 4100 | Data: 29/01/2024 | Valor: R$ 4.724,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.065 | Data: 30/01/2024 | Credor: LUMAQ EQUIPAMENTOS COM EIRELI ME | Valor: R$ 4.724,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P01.30.065 | Data: 30/01/2024 | Credor: LUMAQ EQUIPAMENTOS COM EIRELI ME | Valor: R$ 4.724,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564