PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.106


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 38.824,44
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA, CONFORME NUMERO DE REFERENCIA 007940757, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.006
Data: 30/01/2024  |  Valor: R$ 3.235,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.011  |  Data: 30/01/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.235,37  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P02.28.009
Data: 28/02/2024  |  Valor: R$ 3.264,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.019  |  Data: 28/02/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.264,11  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P04.03.018
Data: 03/04/2024  |  Valor: R$ 3.312,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.026  |  Data: 03/04/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.312,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P04.17.005
Data: 17/04/2024  |  Valor: R$ 3.312,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.006  |  Data: 17/04/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.312,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P06.05.031
Data: 05/06/2024  |  Valor: R$ 3.363,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.042  |  Data: 05/06/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.363,38  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P07.01.004
Data: 01/07/2024  |  Valor: R$ 3.386,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.01.001  |  Data: 01/07/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.386,79  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.23.002
Data: 23/07/2024  |  Valor: R$ 3.386,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.006  |  Data: 23/07/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.386,79  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Liquidações
P10.10.016
Data: 10/10/2024  |  Valor: R$ 3.464,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.153  |  Data: 10/10/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.464,43  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.10.017
Data: 10/10/2024  |  Valor: R$ 3.464,43
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.154  |  Data: 10/10/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.464,43  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P10.30.004
Data: 30/10/2024  |  Valor: R$ 3.464,43
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.001  |  Data: 31/10/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.464,43  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6