Nota de empenho
Emitida:
10/01/2024
10/01/2024
Valor:
R$ 264,00
R$ 264,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
MARCELO DOS SANTOS
MARCELO DOS SANTOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM SERVICO DE COLAGEM DO PARA BRISA DO MICRO-ONIBUS V8 PLACA 1481, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
DESPESAS COM SERVICO DE COLAGEM DO PARA BRISA DO MICRO-ONIBUS V8 PLACA 1481, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.005
Data: 29/01/2024 | Valor: R$ 264,00
Data: 29/01/2024 | Valor: R$ 264,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.001 | Data: 31/01/2024 | Credor: MARCELO DOS SANTOS | Valor: R$ 264,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Numero: P01.31.001 | Data: 31/01/2024 | Credor: MARCELO DOS SANTOS | Valor: R$ 264,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4