Nota de empenho
Emitida:
10/01/2024
10/01/2024
Valor:
R$ 8.000,00
R$ 8.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE COPA E COZINHA
MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
M KARBAGE DISTRIBUIDORA DE MIUDEZAS LTDA
M KARBAGE DISTRIBUIDORA DE MIUDEZAS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.26.002
Data: 26/01/2024 | Valor: R$ 8.000,00
Data: 26/01/2024 | Valor: R$ 8.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 2584 | Data: 26/01/2024 | Valor: R$ 8.000,00
Numero: 2584 | Data: 26/01/2024 | Valor: R$ 8.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.007 | Data: 29/01/2024 | Credor: M KARBAGE DISTRIBUIDORA DE MIUDEZAS LTDA | Valor: R$ 8.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P01.29.007 | Data: 29/01/2024 | Credor: M KARBAGE DISTRIBUIDORA DE MIUDEZAS LTDA | Valor: R$ 8.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564