Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 23.394,00
R$ 23.394,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
DIPROSEG COMERCIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SE
DIPROSEG COMERCIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SE
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONTROLE DE ACESSO FACIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO CONTROLE DE ACESSO FACIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.25.015
Data: 25/01/2024 | Valor: R$ 23.394,00
Data: 25/01/2024 | Valor: R$ 23.394,00
Notas Fiscais:
Numero: 50085 | Data: 24/01/2024 | Valor: R$ 23.394,00
Numero: 50085 | Data: 24/01/2024 | Valor: R$ 23.394,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.25.014 | Data: 25/01/2024 | Credor: DIPROSEG COMERCIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SE | Valor: R$ 23.394,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P01.25.014 | Data: 25/01/2024 | Credor: DIPROSEG COMERCIO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SE | Valor: R$ 23.394,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X