Nota de empenho
Emitida:
10/01/2024
10/01/2024
Valor:
R$ 16.352,20
R$ 16.352,20
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
EMCAR AUTO SERVICOS LTDA.
EMCAR AUTO SERVICOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS VIATURAS, VINCULADAS A SECRETRARIA DE EDUCACAO DESTE.
AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AS VIATURAS, VINCULADAS A SECRETRARIA DE EDUCACAO DESTE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.23.004
Data: 23/01/2024 | Valor: R$ 16.352,20
Data: 23/01/2024 | Valor: R$ 16.352,20
Notas Fiscais:
Numero: 154 | Data: 23/01/2024 | Valor: R$ 16.352,20
Numero: 154 | Data: 23/01/2024 | Valor: R$ 16.352,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.24.012 | Data: 24/01/2024 | Credor: EMCAR AUTO SERVICOS LTDA. | Valor: R$ 16.352,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P01.24.012 | Data: 24/01/2024 | Credor: EMCAR AUTO SERVICOS LTDA. | Valor: R$ 16.352,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564