Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA.
VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA.
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS NO TRECHO PARAMBU/FORTALEZA/PARAMBU, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM PASSAGENS RODOVIARIAS NO TRECHO PARAMBU/FORTALEZA/PARAMBU, DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE PASSAGEM JUNTO A EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIARIO VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE COM DESTINOS PARAMBU/FORTAZA E/OU FORTALEZA PARAMBU-CE.
AQUISICAO DE PASSAGEM JUNTO A EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIARIO VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE COM DESTINOS PARAMBU/FORTAZA E/OU FORTALEZA PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P01.18.007
Data: 18/01/2024 | Valor: R$ 4.973,68
Data: 18/01/2024 | Valor: R$ 4.973,68
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.18.027 | Data: 18/01/2024 | Credor: VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA. | Valor: R$ 4.973,68 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P01.18.027 | Data: 18/01/2024 | Credor: VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA. | Valor: R$ 4.973,68 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P02.01.023
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 5.331,63
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 5.331,63
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.05.007 | Data: 05/02/2024 | Credor: VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA. | Valor: R$ 5.331,63 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P02.05.007 | Data: 05/02/2024 | Credor: VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA. | Valor: R$ 5.331,63 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P03.07.005
Data: 07/03/2024 | Valor: R$ 7.856,07
Data: 07/03/2024 | Valor: R$ 7.856,07
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.020 | Data: 11/03/2024 | Credor: VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA. | Valor: R$ 7.856,07 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P03.11.020 | Data: 11/03/2024 | Credor: VIACAO PRINCESA DOS INHAMUNS LTDA. | Valor: R$ 7.856,07 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4